Via Aldo Moro, 109 – 25020 FLERO (BS)
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZD22E04702 spostamento pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Peli Marco 03221290988 |
180.00 |
20/08/2020 03/09/2020 |
180.00 |
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Z902B8E8A1 acquisto cuscini per progetto PON competenze di base-seconda edizione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Leroy Merlin 05602710963 |
306.76 |
15/01/2020 17/12/2020 |
306.76 |
|
ZB1288B194 incarico RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICS 03601860178 |
900.00 |
01/11/2019 30/10/2020 |
900.00 |
|
ZC32B80D06 acordatura pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Passadori Fratelli srl 00340750173 |
110.00 |
13/01/2020 01/02/2020 |
110.00 |
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Z912B80D46 acquisto materiale per piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Barbaglio F.lli SNC 01815130172 |
35.72 |
13/01/2020 01/02/2020 |
35.72 |
|
Z6A2B739C4 spese postali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3M Postal Service srl 03429450988 |
755.78 |
08/01/2020 01/02/2020 |
755.78 |
|
ZA42B28E85 Abbonamenti amministrare e dirigere la scuola 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Euroedizioni Torino srl 07009890018 |
140.00 |
13/12/2019 01/02/2020 |
140.00 |
|
Z802AE5334 ordine materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Panzeri srl 01366740163 |
7084.82 |
01/12/2019 01/02/2020 |
7084.82 |
|
ZB02C07AD1 acquisto pannello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
reparto stampa srl 03511170981 |
47.16 |
15/02/2020 22/04/2020 |
47.16 |
|
Z932F7D494 Riparazione pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Passadori Fratelli srl 00340750173 |
200.00 |
02/12/2020 20/01/2021 |
200.00 |
|
ZE92F74900 Acquisto materiale di facile consumo e toner IC Flero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi di Fantoni G. 01872630171 |
2598.66 |
30/11/2020 20/01/2021 |
2598.66 |
|
ZDF2BD094C acquisto materiale per realizzazione progetto impara l'arte e mettila da parte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Colorificio Astrale 01888380175 |
116.30 |
30/01/2020 21/02/2020 |
116.30 |
|
Z182BD03B4 acquisto materiale di facile consumo scuola secondaria di Flero e scuola dell'infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Colorificio Astrale di Riva G. e C. SNC 01888380175 |
44.65 |
30/01/2020 28/02/2020 |
44.65 |
|
Z4C2BC1B9F acquisto dizionari di francese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zanichelli Editore SPA 08536570156 |
98.88 |
28/01/2020 28/02/2020 |
98.88 |
|
Z7F2BE4987 acquisto libri di inglese-scuola secondaria di Flero e Poncarale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Loescher editore 08536570156 |
694.08 |
05/02/2020 28/02/2020 |
694.08 |
|
Z062BF172B corso di formazione primo soccorso e antincendio medio rischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IAL Lombardia srl Impresa sociale 11118930152 |
145.00 |
15/02/2020 28/02/2020 |
145.00 |
|
Z302BB949D acquisto materiale di facile consumo scuola dell'infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi di Fantoni G. 01872630171 |
1593.51 |
28/01/2020 28/02/2020 |
1593.51 |
|
Z562FCF2B6 Acquisto tamburi per stampante primaria di Flero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
89.00 |
16/12/2020 01/03/2021 |
0.00 |
|
Z492F9DAE9 Rinnovo contratto annuale programmi axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Diemme Informatica srl 02115770469 |
1575.00 |
09/12/2020 20/01/2021 |
1575.00 |
|
ZE22C44731 acquisto tablet progetto PON competenze di base seconda edizione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
890.00 |
02/03/2020 09/04/2020 |
890.00 |
|
Z142BABD35 Acquisto materiale di facile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi di Fantoni G. 01872630171 |
1068.37 |
23/01/2020 28/02/2020 |
1068.37 |
|
ZB42BAAF77 Acquisto dizionari di inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raccagni Pietro Francesco & C.snc 02061950172 |
175.00 |
23/01/2020 28/02/2020 |
175.00 |
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Z062BB6213 acquisto programma MAD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Diemme Informatica srl 02115770469 |
200.00 |
24/01/2020 28/02/2020 |
200.00 |
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ZC42B9CD5E acquisto tamburo per stampante Brother HL-L5100DN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
135.00 |
22/01/2020 28/02/2020 |
135.00 |
|
Z9B2B6C783 rinnovo contratto annuale Spaggiari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari 00150470342 |
950.00 |
03/01/2020 28/02/2020 |
950.00 |
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ZEB2D3F6AD acquisto mascherine chirurgiche per personale iC comprensivo emergenza Covid 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Farmacia Franchi DR. Rabitti 03389770177 |
3000.00 |
09/06/2020 23/06/2020 |
3000.00 |
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Z872CE60AC Acquisto n. 6 termometri e n. 6 visiere protettive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ferramenta Mustang di Barale G e Cancarini L snc 03106690179 |
736.90 |
07/05/2020 23/06/2020 |
736.90 |
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Z592CD5C37 Acquisto dispenser per gel igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Deterchimica srl 01304400177 |
153.42 |
29/04/2020 11/05/2020 |
153.42 |
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ZF12CB2E1E Servizio di hosting Aruba spa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba spa 01573850516 |
9.99 |
15/04/2020 11/05/2020 |
9.99 |
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ZC42CBE51A acquisto n. 4 smartphone e schede SIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Campana srl 03200490179 |
576.00 |
20/04/2020 06/05/2020 |
576.00 |
Pagine
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