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Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZC53021BE8 Acquisto materiale informatico scuola primaria di Flero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
1560.00 |
12/01/2021 30/01/2021 |
1560.00 |
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Z292D2B2CC Acquisto pacchetto axios Pagoscuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Diemme Informatica srl 02115770469 |
200.00 |
30/05/2020 11/02/2021 |
200.00 |
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ZAC30A766F Acquisto n. 1000 mascherine FFPP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ferramenta Mustang di Barale G e Cancarini L snc 03106690179 |
612.00 |
17/02/2021 03/03/2021 |
612.00 |
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Z0130A8522 Acquisto libri di inglese per progetto madrelingua |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Loescher editore 08536570156 |
532.08 |
17/02/2021 03/03/2021 |
532.08 |
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ZEF307F1B2 Acquisto toner e materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi di Fantoni G. 01872630171 |
93.50 |
04/02/2021 03/03/2021 |
93.50 |
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ZE33089B06 Rinnovo programma MAD anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Diemme Informatica srl 02115770469 |
200.00 |
08/02/2021 03/03/2021 |
200.00 |
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ZBF30F723E acquisto alimentatore per terminale binoculare per riconoscimento e rilevamento frontale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elettrosoa srl 03811690985 |
70.00 |
12/03/2021 22/03/2021 |
70.00 |
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Z50315F970 noleggio e successivo riscatto n.9 PC -PON Kit didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
3280.05 |
16/04/2021 09/10/2021 |
3298.05 |
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Z3D3137317 acquisto toner e materiale id cancelleria per segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi di Fantoni G. 01872630171 |
265.10 |
14/04/2021 04/05/2021 |
265.10 |
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ZC6315D983 acquisto telefono Samsung DS-5007 per ufficio DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.E.T.I.C. Telecomunicazioni 01683810988 |
344.00 |
15/04/2021 04/05/2021 |
344.00 |
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ZDF301F2DF contratto di noleggio fotocopiatrici-scuola primaria di Flero e scuola secondaria di Poncarale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Olivetti SPA 02298700010 |
5394.00 |
12/01/2021 31/01/2024 |
1093.78 |
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Z9431AD655 Acquisto scacchiere per progetto PON competenze di base 2 ediz. -modulo il salto del cavallo Flero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Scacchi Store 02226600688 |
315.00 |
12/05/2021 22/05/2021 |
315.00 |
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ZE930D17CA servizio annuale Hosting Aruba spa per la gestione DNS senza posta su dominio ICFLERO.IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba Spa 01573850516 |
9.99 |
01/03/2021 04/05/2021 |
9.99 |
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Z1E31179A3 Acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Flero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Panzeri srl 01366740163 |
260.80 |
25/03/2021 04/05/2021 |
260.80 |
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ZB8314CFF4 Acquisto materiale informatico scuola secondaria di Poncarale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
1020.00 |
13/04/2021 04/05/2021 |
1020.00 |
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ZE93117972 Acquisto materiale informatico scuola secondaria di Poncarale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
518.12 |
24/03/2021 04/05/2021 |
518.12 |
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Z12319119D Noleggio fotocopiatrice -copie in eccedenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Explorer S.r.l. 03359020173 |
343.59 |
03/05/2021 22/05/2021 |
343.59 |
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ZC53165E96 Acquisto 2000 mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Panzeri srl 01366740163 |
1240.00 |
17/04/2021 22/05/2021 |
1240.00 |
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Z20317FDF4 Acquisto materiale informatico per cablatura scuola secondaria di Poncarale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
32.40 |
26/04/2021 22/05/2021 |
32.40 |
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ZCD317B010 Acquisto batteria UPS per PC ufficio di presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
42.00 |
23/04/2021 22/05/2021 |
42.00 |
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Z8E319836F Acquisto chiavette USB per prove INVALSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Campana srl 03200490179 |
180.00 |
06/05/2021 22/05/2021 |
180.00 |
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Z2E3166DC6 Acquisto dispositivo Cloud Key |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
207.00 |
21/04/2021 22/05/2021 |
207.00 |
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Z063179BC3 Acquisto materiale informatico scuola primaria di Poncarale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnofficesrl 02855790982 |
1514.44 |
24/04/2021 22/05/2021 |
1514.44 |
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ZF231AD62D Acquisto materiale di facile consumo per la settimana della diversuguaglianza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi di Fantoni G. 01872630171 |
70.60 |
13/05/2021 22/05/2021 |
70.60 |
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Z1431B5B7E Acquisto carta per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi di Fantoni G. 01872630171 |
552.00 |
13/05/2021 22/05/2021 |
552.00 |
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ZE3319646B Acquisto disinfettante per superfici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ambro-sol srl 03114470176 |
867.00 |
05/05/2021 22/05/2021 |
867.00 |
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Z16316F18D acquisto defibrillatore comprensivo di borsa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Defarma S.P.A. 00367240173 |
819.60 |
28/04/2021 16/06/2021 |
819.60 |
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Z8631D565F acquisto C-Pen exam reader per DSA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anastasis società cooperativa sociale 03551890373 |
5875.52 |
26/05/2021 16/06/2021 |
5875.52 |
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Z2D31B0EE4 servizio di scuolabus 2020-21 scuola primaria di Flero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Stornati Viaggi 01764200349 |
545.45 |
13/05/2021 01/07/2021 |
1363.63 |
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ZC931983A6 progetto scacchi scuola secondaria di Flero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Asd scuola di scacchi Torre&Cavallo 03185540980 |
280.00 |
10/05/2021 16/06/2021 |
280.00 |
Pagine
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